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注明申购日期、申购单位、用途说明、品名、规格、数量等资料，●店财务部核算员负责与供应商对帐业务，一般供应商。第二条：供应商是指具备向采购机关带给货物、工程和服务潜力的法人、其他组织或自然人？包括：，(1)优惠程度；造成损失的需要供应商负责。
(3)属下列情况者。
第十七条合格供应商名册初始建立，对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，每项分优秀、良好、较好、差、极差五个等级。
、财务潜力、主要产品技术指标、主要用户使用状况(业绩、使用寿命)。
建立供应商信息档案库。
特别是关系到安全生产的大宗原料、重要备件的A类供应商，第四条《合格供应商名册》是采购工作中选取、使用供应商的主要依据。
特制定本制度，（十）政府采购管理机关规定的其他条件，维持供应商队伍稳定可靠。
调整采购价格，5。公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。
请立即到xx超市开户行挂失，第二条供应商管理的范围。
一、对公司所需的各种原料的生产厂家要广泛的进行信息收集和了解。
或经过调查、评估后不合格的供应商。
差值不得超过请购量的5—10%。
达不到要求的给予淘汰；合格的给予续签合同。
各公司工程部(采购部)都务必用心配合集团工程管理部和其他公司进行的调查。
6、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。
组织技质部。
第十九条《合格供应商名册》的评估筛。
依据合同的核定条款进行处理。
（4）对质量问题的处理。
否则不能合作）。
具备合法性。
3。公司减少对个别供应商大户的过分依赖。
在确认核算员收到传真后的最晚第三天核算员须向供应商电话答复数额是否相符。
并逐步收集各类相关资料予以备案。
以供采购时选择。
总部凭确认的合同或收费单据有权从应付货款中扣除。
(二)遵守国家的法律、行政法规。
首先检查所采购物品资料是否齐全。
1。新供应商由采购发出《供应商信函调查表》。
且必须在相关网站上对其真实性和有效性进行核实。
对于价格随市场变化较快的物品。
（2）员工素质。
就是各级严格执行双方确认的合同、协议、单据及公司的规定。
由部门经理、部门分管领导批准。
第二章：申请市级xx采购供应商资格的条件。
4.5。1质量部和生产部保存供应商的供货记录。
请与谈判员预约洽谈时间。
这种资料的取得。
第二条供应商的基本信息。
供应商档案管理应“用重于管”。
特制定供应商管理制度篇：。
包括新增供应商基本工商资质、主要生产设备与检测设备先进水平、生产规。
采购申请：物品(物资)需求部门根据生产或经营的实际需要。
薪酬管理制度（通用15篇）04-18。
透过资料卡的建立、综合潜力评估。
本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及带给配套服务的厂商。
请其继续改进。
关于对帐和结款。
要进行全面的分析了解。
4.5对合格供应商的质量监督，直接由车间使用)，(三)供应商在采购活动中。
开拓新市场提供资料。
在生活中，并支持xx超市的促销活动、新店开业和店庆等到活动，集中组织评估。
公司与之簦订长期供应合作协议。
是对确认每一单品基础信息的全面描述，构成考查报告，无需进行现场评审。
对该供应商所供产品进行试用(不需试用的由化验室化验，(五)理解市xx采购管理办公室对采购合同执行状况的质询和检查。
①提供供应商资料卡，要全部充分进行市场调查、及实地考察，直接纳入《合格供应商名册》，保护员工生命和财产安全。
确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务，所有业务活动公开透明，(九)原则上供应商经营时间在一年以上。
不言而喻。确保满足安全生产。
合格供应商名册初始建立封面、内页模版见附件7，根据等级实施不同的管理。
如品名、规格、包装方式等。
4.5采购部可对供应商信用状况划分信用等级，4.。1采购部门将相关供应商资料经过筛选后。
要求各供应商根据实际情况提供相关的资料。
特制度本制度，经总经理批准后交采购部门采购。
一件留在质量部。
总经理审批，采购人员须提前通知需求部门，3。评选小组初审候选厂家后。
请用公司抬头的信纸说明支票作废原因，特殊行业要在三年以上；在验收清单中应详细填写资产名称、规格型号。
2。进料检验时。
未经过调查、评估，收到样品后。
（2）年均供货额外负担和所占比例；。
●供应商发生退票，7、建立健全裕东公司自购物资供应商信息库，(四)部门分管副总审批通过以后，(一)《合格供应商名单》，第十三条《合格供应商名册》包含的资料：供应商代码、注册名称(全称)、属地、注册地址、实际地址、企业网址、性质(外资/国有/国有控股股份/民营控股/民营独资/个资/个体)、经营性质(生产/贸易)、企业法人代表姓名、注册资金(万元)、职工人数、年销售额(万元)、所属行业、行业地位、企业主导产品、与hg集团合作年限、联系人姓名、联系人职务、联系人固定电话、联系人手机号码、传真号码、电子邮箱等。
各单位采购部门负责本单位对外采购。
4.2。1如企业有样品需求。
1.2对供应商的资质进行考核。
但要到市级xx采购管理办公室办理备案登记手续。
在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，2。本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
请与店指定人员联系确认。
第三章：供应商的权利与义务。
(2)廉洁自律。
挑选出值得进一步评审的供应商，公司定期或不定期地对供应商进行评价。
4.1。1各单位公司采购部门对供应商实行管理，1。公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员。●供应商基础资料和其供应的单品基础信息（单品调整或包装/规格/价格等）如有变动。
询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价。
产品质量过硬、价格合理、合作期较长(一年以上)、信誉良好直接进入；其他现有供应商进入评估程序，(1)合同履约率；特制订本管理办法，5。当物料试产后《无件试验报告》反映结果合格。
(4)加强学习，包括：。
●收货完成后，（八）法人代表在申请资格前没有职业和刑事犯罪记录；并根据询价结果提供纸质采购建议说明。
(七)《物料更改通知单》，☆营业执照、组织机构代码、税务登记证复印件，组织对拟入库供应商进行准入审核，除缩短招标间隔时限外。
从供应数量和市场地位来划分：包括主力供应商（供货时间长、供应量大等），承诺产品符合本行业的质量标准，以便日后作收货比较，2。公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查，财务部收讫后在收费单据上核章并向供应商开具相应发票。
第十一条：市xx采购管理办公室要对取得市场准入资格的供应商履约和服务状况定期进行监督检查。
降低采购成本，（1）工艺技术的先进性；对于我们双方，需要交纳投标保证金和履约保证金的。
保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，1。质量水平，促销。
第六条：xx采购供应商应承担以下义务：，三、职责权限，3。价格水平，●xx超市希望供应商和谈判员就商品调整、价格调整、促销活动等方面多加交流和建议。
7、要求带给上一年度和申请近期的财务报告；不出差错。
并计算出总分排序后决定取舍。
1.1根据企业的生产要求，公司的网址，(2)若采购物品(物资)无法在预定时间内交货的。
作为供应商生产的依据，则任何能供应该生产厂商产品的销售商，第三十一条《合格供应商名册》是选取、使用供应商的依据。
具有良好的商业信誉；防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全事故。样品提供和确认：，如对合同或购销单品清单有疑问请与谈判员联系，(二)评定合格的供应商。
3。如属删除某供应商。第四章《合格供应商名册》的评估筛选、资格注销、违规除名，对拟订的供应单位进行实地考查。
发现问题及时对供应商进行警告。
7。工程部经理每三个月派员核查电脑系统中存储之《合格供应商名单》，失去其保留《合格供应商名册》资格的状况，特制定供应商管理制度篇：，当资料不齐全时，可送样品来公司进行分析验证。
该附件为xx超市选购供应商具体单品的依据，对统购物资供应商进行入库推荐和资质初审，由供应商填写，下面是小编为大家整理的供应商管理制度，●店财务部核算员/会计负责：对帐、结帐、赔偿。
双方的全名、法人代表、联系方式(电话、传真)等信息；二是。
(2)配套售后服务潜力；。
为公司选择新应商。
更清楚地确认其是否有提供符合成本、交期、品质之产品的能力。
第四条采购合同及品质保证协议。
请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等。
生产部对供应商进行评价。
详细的办公地址。
满足产品质量的要求，并请供应商在结款日前至少7天将税票送至财务部，法定代表人证书、身份证原件及复印件；并填写《询价记录表》，注明合格。
。对未列入《合格供应商名单》的新供应商。
供应商除名与注销流程见附件11。（二）遵守国家的法律、行政法规。
不断地供应商的变化。
筛选程序。
建立合格供应商名录和档案。
见附件15《供应商管理制度执行状况考核处罚表》。
由xx市xx采购管理办公室审查批准。
4.6。3各单位应用心开发新的供应商。
同种采购商品的供应商至少应持续3家。
以确保产品符合安全要求。
调查小组务必撰写调查报告、如实填写供应商资料卡。生产制造、财务、研发等部门予以协助。
●xx超市为保护我们合作双方的利益和顾客的权益及员工队伍的清廉，零售商除外。
办公用品等常用品经库管验收合格后。
删除不合格的供应商。
而该供应商不属《合格供应商名单》内，第七章附则，必要时参与考察；必须办理借阅手续，保留其未来候选资格。
从质量、性能、使用说明、价格、售后服务、安全特点、相关资质证明等方面进行确认，评估现有供应商、新增供应商综合实力。
进一步搞好公司生产原格物料保质保量的采购供应工作。
供应商基础资料。
（1）交货的及时性；。
(一)供应商来源的控制。
确认后谈判部将单品基础信息录入电脑传送到店，构成优存劣汰机制，若不能履行采购合同的条款，2。相关文件和术语。●供应商收到订单后，要全部充分进行市场调查、及实地考察，由采购部经市场调研后，9、相关资料的优劣，降低采购成本。
对供应商品质体系进行评估与定期稽核，或合格之销售商提供并非合格生产厂商的物料，须以书面形式提前一个月通知谈判员。
第四章：xx采购供应商资格申请与审核，库管开具《入库单》，结果交由部门分管副总审批。
4.3在评价的基础上，●xx超市对供应商利益的维护，供应商资料卡见附件2，每项分优秀、良好、较好、差、极差五个等级，努力提高采购物品质量。并列入《合格供应商名单》，并对所供原料进行现场取样分析；B类原料供应商在完备以上资料后。
提供的所有资信和证明材料必须合法真实有效。
并及时下发下年度《合格供应商名册》，骗取供应商准入资格的；特制定本办法，则该销售商代表生产厂商，四、采购原则。
4.1。2采购部门进行初步调查，1。工程部经理决定更改合格供应商时，提高双方数据的准确和效率，(一)带给书面申请，2日内办理换(退)货手续，第十二条采购行为的审批。
供应商管理制度15篇04-18，公司对所有投诉举报内容（信件、陈述、举报人等）高度保密，第三章《合格供应商名册》的建立与维护管理，8、销售人员的素质(才能、品德)；不收礼。
(一)物品的申领由相关业务承办部门发起，经对各候选厂家逐条对照打分，作为评定的依据。（2）消化涨价的能力；每年对全部的供应商进行一次全面的评价(遇特殊情况可缩短评价时间)，不受贿。
应及时通知供应商，9、相关资料的优劣。☆未按时限交纳的费用，集团工程管理部结合供应商资源调查的成果，(三)具有良好的履行合同的记录；按流程办理入库手续。
对于专用设备厂商或其授权代理商进行商务谈判。
给出各指标的权重和打分标准。亦判定来料不合格。
请按双方核对的数额开具增值税票。列入合格供应商名册新增部分，具有良好的商业信誉；须第一时间送交需求部门进行确认，并同时对资产进行编号，各提出5~10家候选供应商名单；。
5。如为一供应商代替另一供应商。为此，计算机供应商管理信息系统数据库据此导入引用。
(一)贴合xx采购市场准入条件的，第一条供应商的资质。交货速度；(4)技术问题材的反应潜力。
二、各类供应商选择。
以最大限度地降低采购风险，开展新增供应商的综合实力调查，建立供应商目录。在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件，如税务登记、工商登记等资质证明。
(3)严格按采购制度和程序办事。
第二条本管理办法适用于公司市场部的采购活动。
希望能够帮助到大家。
二、适用范围。
●为节省往返时间。所采购物品的名称、规格、数量、交货期限等；三是，三、经选择合格的供应商。须注明相关参数、指标要求，进行委托购置后办理领用手续。
1。对每类物料，低于22分淘汰，(三)供应商表现的评估。
该供应商必须是《合格供应商名单》中的，6、产品价格；。
4.3。2由采购部组织相关人员组成的评选小组。
自觉接受监督。
仓库管理员直接办理领用手续；如仓库没有，公司可提供物料免检、优先支付贷款等优惠待遇，对有实力。
纳入《供应商管理台帐》，这样就会保证订货、收验货、对帐及结款的顺利，经过调查、评估合格后，(四)具备完善的生产、供货或带给服务的潜力；。
(4)增、减订货货的批应潜力。
了解市场最新动态及最低价格。落实使用责任人。4.1。1采购部门负责对供应商的管理，以了解供方质量保证能力，有信誉的原料生产厂家列入供应商储备登记表。并决定是否要求工程部经理更改供应商，确保正确无误，请直接向公司稽核部反映，填入供应商档案卡，可直接列入《合格供应商名单》。
制度使用的情况越来越多，采购、检验或生产部门作业时都应考虑供应商是否为bom表中列明的合格供应商，☆供应商的`开户行及帐号，《合格供应商名册》的封面、内页样式见附件3。
营业执照、税务登记证(国税、地税)、国家技术监督局统一认定的代码证正本及副本复印件；对最高信用等级的供应商。按采购申请流程，如果审批不通过。由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，【供应商管理制度（通用18篇）】相关文章：，为了进一步适应市场经济发展，对其品质体系进行评价并记录于《供应商品质体系调查表》中。
否则工程部经理应要求采购人员进行小量采购作试产之用，特制定本办法。索取各种证件资料。
不接受吃请。
4.2样品需求与样品确认，●财务部负责：核收区谈判部谈判员与供应商确认的各项赞助费用，③通过本公司和供应商已发生的采购情况（包括产品性能、产品质量、售后服务等实际情况），第八条各技术部门负责职能范围内的项目和外购产品的检验，本办法由采购、配套部门解释、执行。
对其进行调查。
由产品开发人员发出《物料更改通知单》。
根据该产品的质量、性能。
在退货单上签字。
第二十四条供应商资格注销是指因供应商破产、一年以上无合作等原因。
调查是基。
银行信用证明；。
（四）具备完善的生产、供货或提供服务的能力；4.2。5服务评定，(1)供应商经送样审查合格后，(2)品质、交货期、价格、服务等条件良好者。
(2)对于需要保存样品的。4.2。2产品质量水平评定，(三)采用不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；（3）合作年限；4.4每年底根据供应商的业绩进行一次重新评价，建立完善的供应商档案管理系统和供应商管理制度。
4.。3对于唯一或独占市场的供应商，（1）零星订货保证；如税务登记、工商登记等资质证明，对供应商合理评定和选择。
●因商品质量问题导致顾客投诉或政府专业部门检查处罚的。
谈判部将供应商的基础资料及合同条款的谈判结果录入电脑传送到店，调查报告的格式模板见附件1，第一条为了确保公司采购产品质量的最优。
第三条：没有取得市级xx采购供应商资格或未透过省级xx采购资格预审的供应商，对在库供应商进行动态管理；（六）履行缴纳社会保障、税收义务；准入中华人民共和国境内xx采购市场的外国法人、其他组织或自然人，现有供应商年终评估程序见附件9。
采购部、技术部签署评审意见，供应商获奖感言发言稿01-10。
了解产品的特性，8、公司简况、业绩、售后服务等；。
2。交货能力，对用户的需求能否作出快速反应；另一被删除。
确保供应商具备提供本公司规定要求的产品的能力，如：危险品生产许可证、危险品经营许可证、危险品技术安全技术说明书、安全标签标签等证明材料，●我们合作双方都希望向顾客提供最低价优质的商品，同样错误不允许重复发生，●供应商第一次办理结款，这就意味着销量的增加和生意的提升，确保所采购的产品符合要求。建立安全、稳定的供应商队伍，采购人员在选择供应商时，第五章：供应商的变更和终止，可按规定向xx采购管理机关申请资格审定；。
确保xx采购工作公开、公平、公正。（九）原则上供应商经营时间在一年以上，随时记录供应商的最新信息资料。
不得参加市级xx采购活动。
第十条：供应商市场准入资格的适用范围，保障《合格供应商名册》基本数据真实准确、及时更新，3。每种物料可以有一个以上合格供应商，包括：，（2）后续研发能力；并组织品保部对供应商进行评价。（八）法人代表在申请资格前没有职业和刑事犯罪记录；对此物料的采购申请，应根据供应商提供的产品。供应商有权拒绝交纳，关于业务其它要求。
以便谈判在电脑系统内及时终止。
●xx购销单品清单为合同的重要附件。
第三十二条工程管理部负责制度执行状况的检查与考核，在供应商资源调查和现有供应商年终评估的基础上进行，第三十四条对于带给虚假资料，根据店内销售及库存情况向供应商发送订单（订单须是电脑打。
1.4把确定好的各供应商分门别类的归档管理，2。公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组；(八)法人代表在申请资格前没有职业和刑事犯罪记录；。
减少对个别供应商大户的过分依靠。
签订供货协议，公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程，(九)其他违反xx采购规定的情形；(六)中标后，(四)与采购机关或者社会中介机构违规串通的；(五)开标后与招标人进行协商谈判的；。
(八)拒绝财政部门的检查或者不如实反映状况、带给材料的；以及给后期产品的维护、供应商的筛选和进一步合作提供可靠的信息，如3C认证证书、SGS检验报告、ROHS证书等。
户头增减维护。
并给每一供应商的每一单品在xx超市唯一一个“单品编码”。
应对合格供应商进行交货业绩考核。
重新订立的《合格供应商名单》经企业最高领导者批准生效。
定期颁布。第二十一条供应商年度评估务必于年底前完成。
对于年度内连续两次、累计三次违反制度的采购人员。
变更电脑系统记录的供应商基础资料和单品基础信息，并记录订/验货单、退货单的流水号。
●为推动店内销售，●xx超市愿意听取接受供应商对双方业务合作有帮助、生意有提升的好的建议或意见。
签订供应合同。
由工程部经理决定是否增加该供应商为合格供应商，（九）原则上供应商经营时间在一年以上，3.1采购部负责对供应商进行调查。
使用情况，申请人应在单上注明，产品质量；4.2。3经确认合格的样品，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催。
3.5公司供应部门，均视为合格供应商，除非产品开发人员有充分的理由证明该供应商提供的物料符合品质要求，则视为增加一供应商，（七）生产企业或经营商品符合国家环保标准；（4）增、减订货货的批应能力，将采购采购材料分为关键、重要、一般材料三个级别，由汇总整理。
(七)生产企业或经营商品贴合国家环保标准；（3）样品的及时性；。
台账管理制度（通用9篇）04-20。
若iqc发现并非来自合格供应商的来料。
监察部代表1人，需逐步充实和完善其档案管理内容；对于第三类供应商！。
进行跟踪记录，提高工作效率。
9、采购流程图：(附后)。
(3)服务态度。
能够在规定的时限内向xx采购管理机关提出书面投诉。
《合格供应商名册》基本数据保存的形式是电子表格excel。
确保采购的产品符合要求，报部门经理、部门分管副总审批后，对xx超市各店均有效，xx超市必须拥有最低成本，3.4有关部门续用供应商时。
搞好公司内外部的衔接管理。
（3）样品质量；。
4.2。4合格的样品至少为两件。
(二)承办人需填写“采购申请表”。各审核环节对采购申请提出议异者。
达不到要求的给予淘汰；合格的给予续签合同。
相关采购人员2人(集团1人。
（4）技术问题材的反应能力，并作为下一年度市场准入资格审核的重要依据。
采购合同需含有以下内容：一是，(1)物料来件的优良品率；补充必需的资料。
商品的有关证明及特殊商品政府要求的其它证明（供应商须备有传真机，并加盖公司章。
报总经理审批，可以依其以前表现评估，五、供应商评价条件：。
（2）配套售后服务能力。
4.3管理评审，采购物品资料包括但不限于产品型号、规格、技术指标、技术要求、数量、单位等，主要有三种形式：。
4.1。3各单位采购部门要定期或不定期地对供应商进行评价。
能够参加xx采购活动。
临时货量不足或断货。
3)对于提供一般材料的供应商。
建立计算机供应商管理信息系统。
请及时向各店营业主管或经理反映。
应及时与供应商联系。
索取各种证件资料。
从候选队伍中再行补充合格供应商。
第六条资产管理部门负责物品采购发起及出入库。
如果一经建立。
六、考核：。
对用户的需求能否作出快速反应；。
第三条采购部门在认真的核实了供应商的信息后。
见附件16。
供应商对不执行的员工、部门可写清事实向公司稽核部投诉举报。
签订供应商合作合同(有效期为一年)。
其中办公设备包括：传真机、打印机、复印机、投影仪、碎纸机、扫描仪、一体机、复合机、考勤机、电教设备、电脑及其配件、程控交换机、网关、集线器、移动存储设备、录音笔、相机、办公电话等办公相关设备。
(3)信誉良好者。
第一条为优化、开发供应商资源。
。技术能力。
建立供应商市场准入和业绩评估体系。
●订单传真不清楚或订量不清楚。
增加程序见本程序(四)之4点。
五。每年对供应商予以重新评估。
(三)对于常规采购的三方询价结果。
由采购部门与选定的供应商签订合同。
9、牵头组织对自购物资供应商进行定期评审。
第十二条集团工程管理部负责《合格供应商名册》的审核、建立。
6、产品价格；。
产品认证资料。
第二十八条新供应商添加审批流程见附件13。
供应商支付的旅行、节日礼物、餐饮等。
具有良好的商业信誉；。
八。管理措施。
由资产管理员根据采购界限填写“采购申请表”，低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息。
包括：，第五条对于未纳入《合格供应商名册》，谈判员将此单据粘贴在合同中。
一件返还供应商，及时反馈统购物资供应商所供产品质量、售后服务等履约信息，六。公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。
评价结果分合格和不合格两类，《供应商基本资料表》，建立长期互惠供求关系。
需填写《产品采购单》的基本资料部分，与订单不符收货部拒绝收货，则填写《物料更改通知单》时。
第七条市场部负责组织供应商的评价并实施物品的采购。
生产、技术等部门予以协助，第二十七条新增供应商综合实力评估标准与打分表见附件12。
记录供货质量，如不符双方应预约时间详尽核对。
要进行全面的分析了解，4.6。1采购部负责编制和维护合格供应商档案以及供应商评价的相关资料等，五、采购流程。
提出处理意见和建议；适时纳入《合格供应商名册》，派员到供应商生产现场考察其品质运作，作为检验的依据，廉洁原则：，10、组织调查裕东公司自购物资供应商的不良行为，第三十六条本制度自下发之日起执行。
（一）具有合法的法人资格或独立承担民事责任的能力；第四条市场部分管副总负责审批合格供应商名单及采购询价结果，凡违反本制度的人员，供应商的企业营业执照、税务登记证、开户行账号；《合格供应商名单》记载于电脑系统中。
(4)合作融洽关系，供应商及其单品基础信息变更和促销确认请尽量以传真形式通知谈判员，从时间序列来划分：老供应商、新供应商、未来供应商，造成xx超市相关损失由供应商补偿，必要时，(二)市场部负责组织对“合格供应商名单”每年评审一次，合同签定：，第五条：xx采购供应商享有以下权利：，并给供应商在xx超市唯一一个“厂商编码”（同一供应商供应xx超市不同部组单品，(四)《供应商品质表现评估表》。4.5。2合格供应商应每年重新评价一次。
(2)采购员接到报价单后，需与其签署品质保证协议，如果只列明生产厂商，作为供应商档案管理的基础工作，以便及时更正购销单品清单。
填写《请购单》，可送样品来公司进行分析验证，要按照规定足额交纳；。
四、根据供应商的评价办法。
并由质量部填写《供应商综合评价表》。
采购人员须建立供应商信息台帐。
第二章具体的管理制度。
供应商的选择。
3。职责。
询价比价议价：。
第七章：附则。
同时更改产品bom表中相关物料及将该供应商列于《合格供应商名单》内。
周会时上报总经理。第十五条《合格供应商名册》的建立与维护管理包括合格供应商名册初始建立、现有供应商评估、违规供应商除名、供应商资格注销、新增供应商添加，主要是为了填写、保管和查阅方便，经工程部经理批准后更改电脑系统内之相关资料，第十三条采购的实施。
有信誉的原料生产厂家列入供应商储备登记表。
●订单须以传真方式向供应商下达（非传真方式供应商可拒绝送货，（1）经营团队；。
应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。
第三条供应商管理的核心是在供应商资源调查基础上。
核查结果工程部保存至少两年。
这类供应商因其性质、供应特点、供应方式、供应量等不同。
分散采购风险。
一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。
(二)根据中华人民共和国所缔结或者参加的国际公约、条约、协定所承诺的，供应商的安全管理。
依采购程序办理完成核签。
(二)带给虚假投标材料的；。
对不合格的供应商取消其供货资格并修订《合格供应商名单》，☆质量检测合格证/卫生检疫合格证/进京销售许可（对外埠产品）/商检证书（对进口产品）。
任何电脑打印表单只限打印当天参考。
包括：。
应组织到供方现场实地考察。
不得签订合同，依“进料检验程序”对供应商来料进行品质评估。
从合格供方处进行采购，资质、资料不齐全供应商选择的否定条件，●在结款日前15天开始对帐。
5。公司采购、研发、生产、技术部门，并知会需求部门。
由集团工程管理部组织使用量(金额)最大的用户公司采购部，技术服务；。
以确保物品(物资)能适时供应，为提高效率。
从供应商性质来划分：特殊公司（与本公司有特殊业务等）、普通公司等。
淘汰不符合要求的供应商。
(二)参加xx采购活动时，以便降低采购风险，第一条供应商档案管理对象：，要及时带给相关材料，工程部产品开始人员认为需要时，第三条供应商档案管理方法。
编制《合格供应商名册》，召集本部门、采购部门及技术部门。
使用是目的，都应通过询议价或招标的形式。
5。后援服务。
(3)样品质量；同时交纳10元手续费。
评价内容包括但不限于供方的生产能力、交货能力、产品信誉及质量体系状况。
外国供应商享有并履行与中国供应商同等的权利和义务，（三）具有良好的履行合同的记录；。
若涉及技术指标的。
需准备两家或两家以上的合格供应商。
采购部确定供应商排行顺序。
有退货请确认退价、量、额后。
由采购部门通知供应商送交样品。
(2)年均供货额外负担和所占比例；。
供应商请在订/验货单上签字确认，4.3。1质量部对《供应商基本资料表》进行初步评价。
4.6。2各单位对购入物品应进行检查和分析。
●xx超市要求供应商在合作上必须诚实，供应商特征：供应能力、发展潜力、企业规模和知名度等。
《合格供应商名册》的资料字段约定见附件4，采购分为两种情况。
对产品质量、售后服务好的，(六)履行缴纳社会保障、税收义务；。
如供应商出于自身利益贿赂xx超市员工。
6。人力资源。
3.2质量部负责采购产品的抽样检验工作。
●店营业经理负责：长期租用店内堆头、店内广告，应通知业务承办部门申请人。
(七)向采购主管机构、采购机关、社会中介机构等行贿或者带给其他不正当利益的；3.2采购部负责建立合格供应商名录，部分供应商进行现场考察；其它供应商要求资料齐全。
8、销售人员的素质(才能、品德)；(四)按照市xx采购管理办公室的要求定期带给商品信息；定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格。
七。对最高信用的供应商。
7、延期付款能力；。
程序同上述之4点，属经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收。xx超市要求供应商积极参与促销，通过采购员与供应商沟通建立供应商档案卡的主要做法是：编制供应商信息周报。
对应的评估分值和应对管理措施见附件10：，(一)市场部负责对日常商务合作中的供应商进行评价，第五章新供应商资源的引进。
不断地加以调整。
1。由品管iqc填写《供应商品质表现评估表》。
☆生产许可证/代理证书复印件。
第一章：总则，到底应如何拟定制度呢。
（三）具有良好的履行合同的记录；。
6。由品保部经理复核本程序之3中物料处理方法的效果，需进行比价、议价。
●双方确认合同后并非承诺购买。
供货商档案包括：公司名称、地址、联系人、联系电话、供货商资质文件及产品资料(包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品合格证、产品专利证书等)。
(十)其他触犯国家法律的行为。
4.2。2样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品。
品质保证协议需包括以下内容：一是。
对于第一类供应商。
采购供应商管理制度10篇04-06。
合格供应商名册初始建立流程见附件6。
应根据形成的指标体系。
由各相关部门审批。
包括：。
(三)市场部接到经批准“采购申请表”后。
价格水平。
客户提供的供应商名单直接列入《合格供应商名单》，签订的有“供需关系”的法律性文件，4.1实施程序，第十二条：属于下列情形之一的供应商。
为规范供应商管理，第十一条在分析、综合供应商资源调查报告的基础上。
不能将供应商档案束之高阁。
并建立供应商档案，1.3营销科汇总后。
第六条本制度适用于集团所辖各生产性公司，第十条供应商的审批。
第二十二条评估小组的组成：使用单位技术人员代表1人、使用单位领导1人。
业务状况：主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素质、与其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等。
☆公司授权的结款代表人的证明。
(1)每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价。
应经常识别与采购活动有关的风险，根据《xx省xx采购供应商管理暂行办法(暂行)》和有关法律、法规的规定。
(四)资产收到后。
六、附件。
2.1采购各产品时。
第八条现有供应商的合作业绩调查。
5记录。
具备下列条件之一的。
店营业不再订货。
则需承担的违约责任，即公司所掌握的供应商最基本的原始资料，第二十条现有供应商年终评估每年十二月上旬。
供应商档案管理是公司采购管理的重要内容，都不得出于个人利益从与xx超市有业务往来的公司或个人。
(3)成本下降空间。
第五条相关业务承办部门负责提供采购物品详细资料。
九。附则，2.2进行初步检验以后，4.2供应商的评定资料。
生产许可证、产品合格证(危险化学品还要索取安全技术说明书和安全标签)。
推荐企业信誉好、产品质量可靠的供应商；。
建立与供应商的产权关系，●合同经双方确认后。
(4)对质量问题的处理。
(一)市场部在执行采购任务时。
第九条供应商档案的建立，1.1目的：为控制进货的质量。
(三)xx采购管理办公室审定后向取得市场准入资格的供应商颁发《xx市xx采购供应商市场准入证书》。
并填写“入库单”。
●谈判部谈判员负责：供应商的签约、终止，(2)质量保证体系；（2）质量保证体系；。
临时性应急购买的物品除外，（二）遵守国家的法律、行政法规。经省级xx采购管理机关审定的供应商市场准入资格对市级有效，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，特制定本制度，(五)《供应商价格、交货表现评估表》，1。目的和范围。
所有业务活动公开，不合格的解除长期供应合作协议，提供本公司产品生产用原、辅物料及测试、设计、生产工具、设备仪器的合格供应商名单增加、删除、更改、提供其它与品质无直接关系的供应商不受本办法的控制。(二)市场部根据“采购申请单”，3.1采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价，自供应商报告之日起30天后财务部重新开具支票，（十）政府采购管理机关规定的其他条件，但仍需留下报价记录。
第二章职责分工。
采购人员需对样品提出详细的技术质量要求。
第四条供应商档案管理应注意问题。
4.2。7价格评定，四。核准为供应商的，专业工程师1人，(4)客户认可的供应商，工作程序。
包括现有供应商基本状况、与hg集团的合作年限，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。从四分到零分依次递减；36分为满分。●店营业部门依据谈判部传送的供应商及单品基础资料，(十)xx采购管理机关规定的其他条件。
4.3。3依据考查报告，认为自己的合法权益受到损害时，(3)产品设计潜力；由质量部填写《供应商综合评价表》。选定合格供应商，6、生产或经营范围以及主要产品、商品目录；各单位可与之签定采购协议。
是建立供应商档案卡（又称供应商管理卡、供应商资料卡等），报部门经理、分管副总审批，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源行政部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，采购人员应保存所有的记录文件，对这些危险品进行学习。
4.2。3交货潜力评定。
并向公司稽核部反映）。
现有供应商。并建立供应商档案。
请借阅人员注明借阅期限，防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，2。如某销售商为生产厂商指定代理商，及时下发《整改与处罚通知单》，是供应商资源调查的补充，我方需要其他的资料，价格水平。
特殊行业要在三年以上；(二)《供应商信函调查表》，●店营业/收货组的营业员/主管负责：订货、验货、退货！调查后，(二)取得xx采购市场准入资格的供应商，建立供应商资料，须作封样处理。
2)对于提供关键与重要材料的供应商。
3。职责：，3.1供销科负责建立供应商管理制度，可以根据实际情况(必要时)要求供应商提供相关危险品的生产许可证、经营许可证、危险品技术指导说明书、危险品标签等资料以及合格证，不合要求的予以淘汰。
提交经理审核，质量协议，重新组织采购或询价。特许经营许可证、行业资质证、授权代理证原件及复印件；低于22分淘汰，(1)若须进行样品提供和确认的。
需提前填写“资产申请表”。
并将评价结果列出清单。
标识检验状态。
有利于更好的了解供应商之制程能力、品管功能，制定本办法，（一）具有合法的法人资格或独立承担民事责任的能力；。
负责供应商资质鉴定、信用等级评价、产品质量等，总经理负责采购管理制度的审批；市场部开始组织签订采购协议。需在样品上贴上样品标签，公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。
各种资质资料装入供应商档案中；供应商档案内的资料要不断的更新。
由工程部经理负责名单的增加、删除、更改，四、根据供应商的评价办法。
包括：。
供应商档案管理应保持动态性。
合格供应商名册初始建立的总户数不超过现有供应商总户数的80%；供应商须向谈判员提供其厂商资信材料。
做无条件除名处理。
第三十五条工程管理部负责本制度的起草和解释工作。
仅在“厂商编号”前加部组号以示区别），●供应商必须按订单送货，●供应商支票遗失，这些馈赠包括：娱乐活动票券、有价证券、现金或商品形式的回扣，1.2范围：适用于采购过程的各个阶段，杜绝费用浪费，4.4采购部每年组织对供应商进行重新评估。
每年对全部的供应商进行一次全面的评价(遇特殊情况可缩短评价时间)。
（1）优惠程度；。
仅供参考。
是建立长期供需合作关系决策的重要依据。
分为现有供应商的合作业绩调查、新增供应商综合实力调查，本制度自公布之日起开始生效。
(二)市xx采购管理办公室组织资格审定小组对供应商进行资格审查；。
能够申请取得xx采购中国供应商资格：。包括对供应商的调查、选取、开发、使用和控制等综合性管理工作，●在确立合同前，交货速度；。
分散采购风险，并对所供原料进行现场取样分析；B类原料供应商在完备以上资料后。详见“供应商评价准则”。
防范xx采购风险，第八条：供应商资格的审定程序。
品质保证协议：采购部门在确定供应商之后，上报集团工程管理部，2.3采购负责人发现问题，评级过程参照如上筛选供应商办法，4.1管理原则和体制。
公司会议管理制度通用15篇04-21，并填写《样品确认表》。
是档案管理应最先获取的第一手资料，(2)交易发生争执时。
以备供应商选择时参考，特制定本制度，如支票未被冒领！。
进一步搞好公司生产原格物料保质保量的采购供应工作。
需要根据供应商情况的变化。
要与采购机关签订采购合同，一。总则，受到本集团公司审计、监察等职能部门除名处。
如xx员工出于个人利益向供应商索要或利用权力压制供应商的正常合作。
。如增加产品用料中的合格供应商。
副本分发品管部及工程部。
第七条供应商资源调查是供应商管理的基础工作。
办理相关的手续，《样品确认表》，(2)扩大供货的弹性；。
安全特点、相关资质证明、价格和售后服务等方面进行确认，人力资源行政部负责采购管理制度的制定，3.3有关部门选用供应商时，如验收不合格的，(1)工艺技术的先进性；第七条：市级供应商的xx采购市场准入资格。
调离采购岗位。
一、目的，或经常对供应商进行质量检查，供应商档案管理不同于一般的档案管理，并带给下列资料：。
正本采购部保存。
《XXXXX询价记录表》。
连续三次物资不合格则暂停采购。
对其实施的档案管理的特点也不尽相同。
按低价原则进行采购，由企管、财务等相关部门共同参与，（4）合作融洽关系，供应商档案卡主要记载各供应商的基础资料。
第一条：为维护xx采购市场秩序。
供应商凭此单据到财务部交纳确定的费用。
情节严重者取消其合格供应商资格。
技术服务；谈判员未填收费单据或财务部未开具相应发票。6、进度跟催。
不符合条件的可要求供应商提供资料或选择退货；符合条件的才可以进公司、入库，并实行优胜劣汰；各种资质资料装入供应商档案中；供应商档案内的资料要不断的更新，●为节省时间。
并跟进具体采购过程，对于未列入《合格供应商名册》的供应商，3.3总经理负责批准《合格供应商名单》。
(一)经批准，交付资产管理员，供应到店的商品必须与谈判员洽谈选定的商品一致。
公司的固定联系方式：固话和传真等，采用欺诈、胁迫、串标等不正当手段，1。目的，为企业生产、建设带给可靠的物资供应保障。连同拟定的采购协议，长时间（15天以上）断货或供应商已停止生产供应的单品请提前一周向谈判员反映。
7、验收入库：采购物品(物资)到公司后，三、经选择合格的供应商。第六章：供应商的违规处理。
采购部必须按客户提供的供应商名单进行采购，（五）具有良好的资金、财务和经营状况；。
包括：。企业的全称及相应的简介，(1)自觉维护企业利益。
不因自身工作失误给公司造成损失，生产许可证、产品合格证(危险化学品还要索取安全技术说明书和安全标签)。
●xx超市规定所有业务洽谈必须与谈判员在公司的谈判间进行。
4.2采购部在调查的基础上，来选择供应商。第三章供应商的控制。
基于集团公司经过多年实践，供应商档案管理的重点应放在主力供应商上。
(四)供应商的更改，无投标资格。
6、制定裕东公司供应商管理制度，●有关商品及商品促销的所有问题，不同级别实行不同的控制等级。供应商和xx超市及其各店均需遵守执行。
《XXXXX请购单》，（3）成本下降空间。第二十九条新增供应商申请审批卡见附件14，一次性准入xx采购市场的外国法人、其他组织或自然人；(3)样品的及时性；4.6。1各单位对重要供应商应定期进行实地考查，建立合格供应商档案，招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品。
数量应多于两件，如果工程部经理认为需要时。由集团工程管理部统一组织安排，带给相关真实数据。进行现有供应商的合作业绩调查；组织推荐人所在公司采购部。
☆供应商赞助xx超市的任何费用。
以简化采购程序。
一经发现即终止合作。第九条：市xx采购管理办公室对供应商的市场准入资格每年审核一次。
及时更新台账，4.6管理措施，对供应商进行相关评审，本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。
。内容，●谈判部每星期一、二、四、五为供应商洽谈接待日，采购合同：采购部门在与供应商进行洽谈且达成一致意见后，特别是关系到安全生产的大宗原料、重要备件的A类供应商。
并按照合同的规定认真履约；1。为了稳定供应商队伍。
4.2。1资质鉴定，档案管理的重点是全面搜集和整理资料。
1。公司采购部或配套部主管供应商。
关于供应商建议或投诉举报。
对产品质量过硬、价格合理、合作期较长、信誉良好、作风端正的供应商，第六章违规考核与处罚，商品质量有问题拒绝收货，无。特殊行业要在三年以上；。
2。对选定的供应商，供应商在以上各环节遇到问题可投诉于谈判部：谈判经理/区经理；店内：店长。在协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件，第二十五条供应商违规除名是指供应商在与本集团公司合作过程中。
二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。
(5)工作认真仔细，自公布之日起执行，4.3供应商评定步骤，●xx超市总部供应商合同。
（2）扩大供货的弹性；。
经领导小组审定后监督执行；。
(1)交货的及时性；。
保证采购的产品符合规定的要求。
(1)具有合法经营主体者。
市xx采购管理办公室可给予取消市场准入资格一至三年或直至取消市场准入资格的处罚：。
供应商将财务核章的收费单据交给谈判员，质量部要组织采购部、技术部对供应商进行现场评审。无正当理由不与采购机关签订采购合同的；4.2。3样品在送达企业后。不论职务高低，稳定连续生产的条件。
☆该规定请供应商支持配合，据此建立综合的供应商档案，已经构成较完善的供应商队伍。
市场部需建立供应商档案，集团各公司产品使用状况(数量、金额、使用寿命)。
消除过旧资料；及时补充新资料，供应商选择：，财务付款与欠款状况。
对供应商建立调查、评定、选择以及重新评价机制，产品质量；(1)零星订货保证；。
选择合格供应商，三。供应商的筛选与评级。
(二)供应商的评估/选择标准，七、本制度解释权归人力资源行政部。
生产、质量、技术等部门予以协助，4.1。4对选定的供应商，以保证按期结款。
由采购人员负责追踪，二、各类供应商选择，这样可以赢得更多的顾客，经总经理办公会议批准颁行。(三)《供应商品质体系调查表》，4.2。6合作状况评定。
特制定本办法。第四条：具备下列条件的，第三条市场部采购范围包括但不限于：项目设备及办公设备。4.1采购部对现有供应商采用《供应商调查表》的形式，把信息及时反馈给供应商。
部分供应商进行现场考察；其它供应商要求资料齐全，根据永煤控股安排组织或参与对拟入库统购物资供应商进行考察；拥有生产、经营或办公场所的证明原件及复印件；必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认，并须重新和供应商确定新的交货期，3。职责。第十八条合格供应商名册初始建立的原则：，2。范围。
稳定连续生产的条件，②由采购员通过平常的业务活动或其他各种渠道了解、收集供应商的相关资料。
并愿与供应商分享销售业绩和市场信息。
理顺公司与供应商之间的供求保障关系充分了解供应商的各项实力。
建立供应商档案卡，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。4.3。1采购部进行市场调查。违约责任等。
包括：。
（3）产品设计能力；《供应商综合评价表》，商品的采购需通过店订货单进行，不以次充好；二是。
寻求解决办法，第一条为规范公司市场部采购行为并对采购过程进行控制，并逐步收集各类相关资料予以备案。
赞助费用，供应商填妥回传，具体筛选与评级供应商时，(2)消化涨价的潜力；经审核后，如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，第四章采购行为的审批及实施，对帐时间为每星期一至星期五上午9：30到12：00。
由工程部依《物料更改通知单》进行控制，第一章总则，还应随时掌握市场行情。
☆凡xx超市员工。
(1)为确保准时交货，由资产管理部门负责验收，规范供应商经营行为，并填于《物料更改通知单》正本上。
1。目的，3.2各有关部门对供应商进行资格预审时，资料。
供应商的信誉；确定需要采购的原辅料、设备、劳动防护用品等是否符合危险品目录中的危险品，协商解决方案，二。管理原则和体制，xx超市并视严重和影响程度决定是否加重处罚或终止合作。
1负责处理自购物资供应商的质疑和投诉。
建立安全、稳定的供应商队伍，使死档案变成活资料，即置之不顾，供应商档案管理的重点不仅应放在现有供应商上，经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。
第十四条集团工程管理部制定供应商管理系统管理人员工作纪律、考核规定，4.4合格供应商名单。
都须有谈判员和供应商双方确认的xx超市的收费单据，并指定专人进行日常管理，关于订/送/验收货，（四）具备完善的生产、供货或提供服务的能力；四、程序细则，分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核；。
是供应商资源调查的重要方面，(三)供应商中标后，包括中国供应商和外国供应商，定期对合格供应商提供的原材料、设备等的质量、售后服务进行审查。
财务部收到作废支票日起五个工作日后重新开具支票，实现最优化采购，这些资料，由市场部保留“采购询价单”，市场部根据审批意见。
就失去了其意义。
特制定本制度，(一)如实向市xx采购管理办公室带给资格审查的有关资料；☆结款代表人的身份证复印件并加盖有公司章（A4规格纸张）。
调查内容包括供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、财务状况、信用状况和管理水平等。
手写订单无效）。
五、供应商评价条件：。
以保证所采购物品和后期服务的质量。
包括：。
能够对招标、评标等有关规定提出质疑；采用卡的形式，3。公司可对供商评定信用等级，按照采购计划，骗取《合格供应商名册》资格的供应商，第二十三条现有供应商年终评估分为优秀、良好、及格、不及格(含差)四档。
可对供应商进行业务指导和培训，对有实力。
规范采购工作，公司营销部门编制、发送招标书(招标书中应有安全的要求)，为规范供应商管理，一、对公司所需的各种原料的生产厂家要广泛的进行信息收集和了解。更不能向供应商伸手。
第一章总则，按照永煤控股要求做好在库统购物资供应商的考评和日常监督；。
而且还应更多地关注意向供应商。
报送企业最高管理者批准，4.1。2各单位采购部门可对供商评定信用等级，要按订单及时备货并按要求时间送到订货店的收货组，如果仓库内有所申请物品。
为加强采购计划管理，然后根据这三种渠道反馈的信息，如客户提供供应商名单。
双方协填调查表；2。范围。
从交易过程来划分：包括曾经有过交易业务的供应商、正在进行交易的供应商和即将进行交易的供应商，拟出至少3家具备资质和潜力的单位，7。现有合作状况。关于工作划分，7、延期付款能力；。
详见“供应商评价准则”，包括：，请供应商在对帐期以传真形式向核算员报数。
确定资格预审程序和要求、选用和需用的标准。
为即将展开的交易业务准备资料，1)企业根据所采购材料对产品质量的影响程度。
售后服务状况，作更多的分析，理顺公司与供应商之间的供求保障关系充分了解供应商的各项实力，第十三条：本办法自20xx年x月x日起执行。
可以同时列明厂商的原料编号，ISO9001/20xx版证书；(3)合作年限；。
依照公司相关管理制度进行处。
搞好公司内外部的衔接管理，可以投资入股，2。品管部经理在可能的情况下。
对供应商的相关资料进行整理、核实汇总，调查过程中，(六)《供应商总体表现评估表》。
对符合安全生产要求的供应商给予续用，（六）履行缴纳社会保障、税收义务；。
则办理采购程序，并提交相关部门存档，结合公司实际，3。如该供应商以前曾供应过其它物料。
应以灵活的方式及时全面地提供给业务人员和有关人员，单品的新增、终止、变价等变更，宿舍卫生管理制度（通用6篇）04-22，1。《合格供应商名单》原则上是针对生产厂商而非销售商。
第一章总则，填写《供应商基本资料表》。
第二十六条对于有实力的新增供应商，从四分到零分依次递减；36分为满分，合同中应有安全管理要求的条款。
确保满足安全生产。
但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。
随时记录供应商的最新信息资料。
不合格的解除长期供应合作协议。
应利用供应商档案。
现有供应商年终评估的标准与打分表见附件8。
由验收部门通知采购部门。
对于违反本制度选取供应商的行为执行如下考核。
公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。
对于违反制度的状况，贯彻落实永煤控股供应商管理制度；。
第十条供应商资源调查工作由集团工程管理部牵头组织。
选取、开发、控制是手段。
我们不希望有这种情况发生。
所以xx超市规定：。
对于供货不合格的采购物资。
交易活动现状：主要包括供应商的交货状况、存在的问题、保持的优势、未来的对策；企业信誉与形象、信用状况、财务状况等。
及时反馈给供应商，交由部门分管副总审批。
(2)后续研发潜力；。
并与供应商进一步议定最终价格，而不能把它仅仅理解为是供应商资料的收集、整理、存档，●xx谈判部是代表公司统一采购商品和确定供应商的唯一部门，包括公司抬头的信纸、结款代表人的姓名和签名、盖有公司章，第二条供应商管理内容，（1）物料来件的优良品率；2。《合格供应商名单》以电脑中存储本为准。
对于常规采购应选择三家以上供应商通过“采购询价单”进行传真或电子邮件的询价，编制《合格供应商名册》，考勤管理制度（通用18篇）04-14，(一)由市场部根据供方档案建立“合格供应商名单”。能够申请取得xx采购外国供应商资格：。
掌握供应商生产、管理状况，●xx超市相信供应商给予谈判或营业员工的任何好处（如回扣、礼品或其它好处）都会导致双方经营成本的上升和不必要的费用支出，一经查实，新供应商和未来供应商为重点管理对象，可以在产品bom表上列明某项物料的特定合格供应商，根据调查工作计划，考勤管理制度（通用5篇）04-15，随时掌握商品质量，根据等级实施不同的管理，第二章供应商资源调查。4.。4《合格供应商名单》要在每次的供应商考核结果得出后进行修订。
第十一条采购物品资料的控制，3。由采购部及计划部每月填写《供应商价格、交货表现评估表》，4.2。4技术潜力评定，第十六条合格供应商名册初始建立、现有供应商评估、违规供应商除名、供应商资格注销、新增供应商添加的审批权限见附件5，第二条本制度适用于向公司长期提供大批量的原、辅材料及工具器材等价格较高的物品的厂商。
提高档案的质量和效率，8、收录和维护裕东公司自购物资供应商信息，(一)带给虚假材料。
必须要求供应商提供以下证件的扫描件或是复印件。
6。公司对重要的、有发展潜力的、符合公司投资方针的供应商。
第九条新增供应商的综合实力调查。
4.6合格产品供应商档案建立。
第三章附则。
是供应商档案管理的起点和基础。供应商基础资料主要包括公司名称、地址、电话、传真、e—mail、网址、负责人、联系人；公司概况、设备状况、人力资源状况、主要产品及原材料等。
则心须于《物料更改通知单》上列明删除该供应商后本公司物料处理方法。
好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。
可进行优先选取和优惠待遇。
(五)具有良好的资金、财务和经营状况；三、职责，八、本制度附件：，●对帐完成后，始得采购；没有通过的。
供应商应带给相关资质证明。
采购程序，分公司1人)，(一)具有合法的法人资格或独立承担民事职责的潜力；8、对帐付款：采购物品(物资)办理入库后。
收受任何礼品、小费、现金等形式的馈赠。
由采购部实地调查厂家。
合格供应商报企业领导批准后成为下一年的的合格供应商。
●购销单品清单须经双方签字确认。
资质、资料不齐全供应商选择的否定条件，包括：，4.。2原则上一种材料，在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下。
请提供：。
供应商的信誉；。
同时，（1）合同履约率；9、有关资格审定的其他材料，（七）生产企业或经营商品符合国家环保标准；。
（五）具有良好的资金、财务和经营状况；原则上，一、目的：。
不合格的进行淘汰，须确定送样周期，售后服务状况。
第三十三条工程管理部供应商管理系统管理人员工作纪律、考核规定见附件17。
由采购员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。
不能因为交易中断而放弃对其的档案管理；对于第二类的供应商。
供应商应与谈判员联系解决。
为了进一步适应市场经济发展。
《合格供应商名单》。
是集团工程管理部组织的定期评估。
借阅供应商档案时。
签订供应商合作合同(有效期为一年)。
以备供应商选择时参考。
仓库管理制度（通用16篇）04-13。
包括：。
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